Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen
Investeringsplan 2021 | Investering | Kapitaallasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Programma 1 Inwoners | 135 | - | - | - | 11 | 11 | 411 | 811 | |
Thema 1.2 Onderwijs | |||||||||
Open Hof: 1e inrichting en meubilair voor 10e en 11e groep | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Den Bongerd: 1e inrichting en meubilair voor 10e en 11e groep | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Kleine Akkers: herstel constructie fouten en herstel schade | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
(ver)nieuwbouw Mill Hill | 400 | 800 | |||||||
Thema 1.3 Zorg en activering | |||||||||
Vervangingen SCAG | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Programma 2 Leefomgeving | 1.388 | 2.908 | 2.933 | 2.959 | 78 | 200 | 324 | 448 | |
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik | |||||||||
Infraplan 2021 | 1.233 | 1.258 | 1.283 | 1.309 | 68 | 136 | 205 | 275 | |
Openbare verlichting | 125 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Groen: vervangen speeltoestellen | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Vervanging riolering | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | 43 | 86 | 129 | |
Rioolgemalen | - | 150 | 150 | 150 | - | 11 | 23 | 34 | |
Programma 4 Bestuur | 50 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | |
Geluidsinstallatie Raadszaal | 50 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
Totaal investeringen bruto | 1.573 | 2.908 | 2.933 | 2.959 | 95 | 217 | 740 | 1.264 | |
t.l.v. reserve huisvesting onderwijs | -7 | -7 | -7 | -7 | |||||
t.l.v. SCAG | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
t.l.v. rioolheffing | -1.500 | -1.500 | -1.500 | - | -43 | -86 | -129 | ||
t.l.v. rioolheffing | -150 | -150 | -150 | - | -11 | -23 | -34 | ||
Totaal investeringen netto | 1.573 | 1.258 | 1.283 | 1.309 | 84 | 152 | 620 | 1.090 | |
Correctie halve lasten investeringen 1e jaar | -40 | -35 | -35 | -36 | |||||
Totaal lasten begroting MJB 2021-2024 | 1.573 | 1.258 | 1.283 | 1.309 | 44 | 117 | 585 | 1.054 | |