Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden
Programma/Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inwoner | ||||||||
1.1 Preventie | ||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | L | 397 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | L | 1.346 | 1.378 | 1.376 | 1.350 | 1.323 | |
B | -432 | -451 | -451 | -451 | -451 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | L | 523 | 432 | 332 | 182 | 182 | |
B | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |||
5.6 | Media | L | 519 | 523 | 523 | 523 | 510 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.2 | Wijkteams | L | 1.378 | 910 | 910 | 896 | 896 | |
B | -67 | -68 | -68 | -68 | -68 | |||
7.1 | Volksgezondheid | L | 851 | 877 | 877 | 877 | 877 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2 Onderwijs | ||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | L | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | L | 1.322 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | |
B | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | L | 1.239 | 1.253 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | |
B | -157 | -158 | -158 | -158 | -158 | |||
1.3 Zorg en activering | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 1.871 | 1.894 | 1.794 | 1.793 | 1.793 | |
B | -202 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | L | 5.415 | 5.318 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | |
B | -3.982 | -3.910 | -3.910 | -3.910 | -3.910 | |||
6.4 | Begeleide participatie | L | 2.541 | 2.646 | 2.545 | 2.426 | 2.305 | |
B | -115 | -68 | -71 | -36 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | L | 873 | 819 | 846 | 873 | 891 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | L | 1.166 | 1.147 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | |
B | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 6.127 | 6.008 | 6.068 | 6.068 | 6.068 | |
B | -163 | -160 | -160 | -160 | -160 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 7.560 | 7.989 | 7.739 | 7.739 | 7.739 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | L | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | L | 621 | 649 | 649 | 649 | 649 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 Leefomgeving | ||||||||
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1 | Verkeer, wegen en water | L | 3.039 | 2.926 | 2.922 | 2.918 | 2.914 | |
B | -162 | -163 | -163 | -163 | -163 | |||
2.2 | Parkeren | L | 244 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
B | -63 | -64 | -64 | -64 | -64 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | L | 970 | 921 | 921 | 921 | 921 | |
B | -56 | -57 | -57 | -57 | -57 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | L | 1.447 | 1.528 | 1.524 | 1.520 | 1.512 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | L | 927 | 820 | 787 | 787 | 787 | |
B | -440 | -434 | -434 | -434 | -434 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 4.757 | 4.313 | 6.013 | 825 | 807 | |
B | -4.757 | -4.313 | -6.013 | -825 | -807 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | L | 1.484 | 1.200 | 1.168 | 1.168 | 1.164 | |
B | -500 | -750 | -600 | -600 | -600 | |||
2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr... | ||||||||
7.2 | Riolering | L | 1.888 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | |
B | -2.286 | -2.202 | -2.202 | -2.200 | -2.221 | |||
7.3 | Afval | L | 2.186 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | |
B | -2.742 | -2.729 | -2.729 | -2.729 | -2.729 | |||
7.4 | Milieubeheer | L | 789 | 649 | 649 | 649 | 649 | |
B | -31 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
2.3 Zorg voor veilige leefomgeving | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | L | 1.232 | 1.339 | 1.369 | 1.400 | 1.432 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | L | 439 | 396 | 365 | 380 | 365 | |
B | -23 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
3 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | L | 256 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | L | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
B | -343 | -319 | -319 | -319 | -319 | |||
3.4 | Economische promotie | L | 193 | 170 | 168 | 168 | 168 | |
B | -136 | -150 | -150 | -150 | -150 | |||
5.4 | Musea | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||
4 Bestuur en organisatie | ||||||||
4.1 Bestuur | ||||||||
0.1 | Bestuur | L | 1.460 | 1.554 | 1.478 | 1.484 | 1.473 | |
B | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
4.2 Dienstverlening | ||||||||
0.2 | Burgerzaken | L | 500 | 550 | 580 | 604 | 557 | |
B | -287 | -253 | -253 | -253 | -253 | |||
5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead | ||||||||
5.1 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
0.10 | Mutaties reserves | L | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | -5.251 | -1.228 | -721 | -664 | -664 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.5 | Treasury | L | -569 | 75 | 103 | 97 | 91 | |
B | -85 | -78 | -78 | -77 | -77 | |||
0.61 | OZB woningen | L | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
B | -3.937 | -3.996 | -4.098 | -4.217 | -4.353 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
B | -1.755 | -1.776 | -1.776 | -1.776 | -1.776 | |||
0.64 | Belastingen Overig | L | 79 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
B | -114 | -101 | -101 | -101 | -101 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | L | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | -34.205 | -36.247 | -36.413 | -36.388 | -36.957 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | L | 72 | 742 | 1.308 | 2.533 | 3.698 | |
B | -199 | -203 | -342 | -506 | -551 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting | L | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2 Overhead | ||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | L | 6.813 | 6.570 | 6.455 | 6.361 | 6.361 | |
B | -336 | -278 | -278 | -278 | -278 | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Totaal lasten | 62.894 | 62.448 | 63.867 | 59.586 | 60.528 | ||
Totaal Baten | -62.894 | -60.437 | -61.890 | -56.864 | -57.583 | ||
Saldo | 2.011 | 1.977 | 2.722 | 2.945 |