Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de meerjarenbegroting 2021-2024

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

• Een stijging van de salarislasten met 3% vanwege de te verwachten generieke salariskostenstijging. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is gehouden.
• Een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie).
• Een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten inflatie.
• De vrijval van de kapitaallasten; de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 Onderwijshuisvesting, en 7_2 Riolering worden gecorrigeerd. Het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten uit de daarvoor bestemde voorziening dan wel reserve.
• Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;
• In de meerjarenraming is rekening gehouden met de kapitaallasten voor het infraplan wegen en daarnaast is rekening gehouden met de kapitaalslasten van € 400.000 in 2023 en € 800.000 in 2024 voor de (ver) bouw van het Mill Hill College.
• Rekening is gehouden met de uitkomsten van de algemene uitkering op basis van de mei

-circulaire.

• Ook is rekening gehouden met de te verwachte financiële effecten vanwege de herverdeling van het gemeentefonds. Voor 2022 is rekening gehouden met een nadeel van € 600.000 en vanaf 2023 structureel € 1,2 miljoen.
• De extra uitkering in het kader van de jeugdzorg tot en met 2021 is structureel meegenomen in de meerjarenbegroting.
• De financiële effecten van het dekkingsplan 2020 zijn in de meerjarenraming verwerkt. Het betreft de volgende posten: