Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|
Totaal lasten | 32.578.499 | 33.864.624 | 33.554.660 |
Totaal baten | 5.204.285 | 5.158.850 | 5.055.936 |
Saldo programma | 27.374.214 | 28.705.774 | 28.498.724 |
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten nieuwe wensen | 227 | 177 | 577 | 977 |
Thema 1.1 Preventie | ||||
Kiemuur en bij Wies | 30 | 30 | 30 | 30 |
Buurtbemiddeling | 10 | 10 | 10 | 10 |
Thema 1.2 Onderwijs | ||||
Coördinatie Taalhuis | 15 | 15 | 15 | 15 |
Thema 1.3 Zorg en activering | ||||
Re-integratie | 91 | 91 | 91 | 91 |
Extra budget meedoenregeling | 50 | - | - | - |
Schuldhulpverlening | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maatpact | 100 | |||
t.l.v. reserve Sociaal Domein | -100 | |||
Kapitaallasten investeringen 2021 - 2024 | 11 | 11 | 411 | 811 |
Baten nieuwe wensen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kapitaallasten investeringen onderwijs t.l.v. reserve | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kapitaallasten SCAG worden doorberekend | 3 | 3 | 3 | 3 |
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen | 219 | 169 | 569 | 969 |
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Totaal mutaties reserves | 552 | 271 | 271 | 271 |
Mutatie reserve bestaand beleid | 452 | 271 | 271 | 271 |
Mutatie reserve nieuwe wensen | 100 | - | - | - |
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Totaal Investeringsplan | 135 | - | - | - |
Thema 1.2 Onderwijs | ||||
Open Hof: 1e inrichting/meubilair 10e& 11e groep | 30 | |||
Den Bongerd: 1e inr./meubilair 10e&11e groep | 30 | |||
Kleine Akkers: herstel constructiefouten / schade | 42 | |||
(ver)nieuwbouw Mill Hill | ||||
Thema 1.3 Zorg en activering | ||||
Vervangingen SCAG | 33 |